Leverantörsuppgift:
• Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
• Fullständigt företagsnamn
• Organisationsnummer
• Momsregistreringsnummer
• Kontaktuppgift
• Bank och /eller Plusgiro
• Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter:
• Projektnummer och projektnamn (består alltid av 7-8 tecken 2xxx-xxx, endast ett projekt per faktura)
• Leveransadress
• Vår referens
• Betalningsvillkor 30 dagar
• Förfallodatum (betalning förfaller 30 dagar efter mottagande om intet annat överenskommit)

Innan fakturering:
• Skall giltiga certifikat och underlag enligt undertecknat avtal vara oss till handa.
• Om projektet kräver skall en prestationsbunden betalningsplan lämnas in 2 veckor innan arbetet påbörjas och skall godkännas innan fakturering.

Övrigt:
• Ofullständiga eller felaktiga fakturor kommer att returneras utan åtgärd. Dröjsmålsräntor (enligt räntelag, om inte annat avtalats vid ingång av avtal) accepteras inte på fakturor som returneras på grund av ovanstående nämnda brister.
• Ni som leverantör/underentreprenör äger inte rätt att överlåta fordran på KEWAB och dess bolag till factoringföretag eller någon annan, utan skriftlig godkännande från oss.
• Omvänd skattskyldighet i enlighet med 1 kap 2§ p 4 b mervärdeskattelagen omfattas KEWAB och dess bolag av den omvända skattskyldigheten vid köp av byggtjänster. Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om vilka tjänster som omfattas.

Underlag för fakturering:
• Erforderligt underlag skall bifogas med fakturan. Det kan vara dagbok, tidssedel, följesedel, faktura eller dyl. Det ska alltid tydligt framgå vem, vilket projektnummer och vad som har utförts samt vara skriftligt godkänt av platsledning/kund.
• Digital fakturering är att föredra i PDF, eller e-faktura. Max en faktura per mail med tillhörande bilagor (följesedlar mm) allt i SAMMA FIL som fakturan, med fakturan på sidan 1.